T3 年结图文教程
知识库 | 2021-08-15 19:43
一、年结前的准备
1、各模块12月月结检查
（1）将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目
（2）现金管理中上年银行对账平衡后要做核销
（3）会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作
（4）采购模块12月份月结，月结前进行月结检测
（5）销售模块12月份月结，月结前进行月结检测
（6）库存模块12月份月结
（7）核算模块12月份期末处理并月结
（8）固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务
（9）工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊
（10）总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账
2、年结前，先备份数据
年结需要再服务器上操作
1、先备份账套，方便以后维护数据，用 admin 登陆系统管理员（没有密码），在账套下有一个备份，选择需要备份的账套。
2、检查账套月份和所有模板（根据客户不同的模块）是否全部结账（例如需要结转 2020 年数据，就要检查 2020 年 1-12 月是否全部结账）
3.全部结账之后需要建立 2021 年的年度帐（需要先建立再结转） 用账套主管 demo 登陆系统管理，密码是大写的 DEMO（系统默认） 选中要结转的账套登陆，选择 2020 年登陆，在年度帐下建立
4、建立好 2021 年年度帐之后，再用 demo 登陆系统管理，选择要结转的账套，会计年度选择 2021 年，在年度帐下点击结转上年数据， 从上往下依次结转。（提示银行结算方式为空，点击确定，全部按余额方式结转）
5.结转完成之后，用 2021 年登陆账套，在总账-设置-期初余额点击试算，试算平衡即可。
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